| 0502024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,09 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0942024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0952024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0962024 |
Faktúra za prístup STSM |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1222024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1232024 |
Poplatky za služby - VBA prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1242024 |
Poplatky za služby - telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4042023 |
za spotrebu energie 122023 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
485,34 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4032023 |
za spotrebu energie 122023 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
330,04 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0252024 |
Faktúra za energie - plyn |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03552024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,11 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342024 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
409,97 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062024 |
výučtovanie spotreby plynu za rok 023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-11 537,24 € |
19.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442024 |
Dod. fa za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 526,00 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0492024 |
Faktúra za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
184,69 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0632024 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
410,26 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0832024 |
Zemný plyn - 4/2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012024 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
408,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022024 |
Fakzúra za dodávku elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
210,86 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1142024 |
Plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1252024 |
Dodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
373,21 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1262024 |
Sodávka elektriny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
259,58 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682024 |
licenčné poplatky Smart Books škola štndart na 12 mes. |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
|
3 352,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1042024 |
Faktúra za deratizáciu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
285,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332024 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
188,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
126,83 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662024 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
170,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
