| 0872024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1182024 |
Technická ochrana objektu školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1192024 |
Technická ochrana objektu - SOŠH - Popradská cesta 17012 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
243,35 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0732024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
166,54 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
189,70 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0672024 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
227,93 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0992024 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
22,18 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292024 |
Faktúra za technické zabezpečenie barmanského kurzu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1332024 |
vybavenie cukrárenskej učebne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PNM International s.r.o. |
05060192 |
|
206,10 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
131,52 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1122024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
140,50 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1132024 |
Faktúra za vodu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
152,45 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212024 |
Faktúra za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci za mesiac január |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452024 |
Fakturujeme Vám za zabezpečené služby v ochrane zdravia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0882024 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1162024 |
PZS apr 2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0982024 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
86,66 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1172024 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
384,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0902024 |
Školenie - porada |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052024 |
Ubytovanie žiakov - vymenný pobyt Jeseníky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
597,00 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4012023 |
za VUCNET 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4002023 |
za internet a pevnú linku 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3992023 |
za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,22 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242024 |
|
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232024 |
Faktúra za telefon |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,24 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282024 |
za VUCNET 01 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482024 |
Fa za telefon |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,15 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
