| 2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1912022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,78 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2002022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,63 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2482022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,22 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102022 |
predpaltné CHIP 02/22- 01/23 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1882022 |
tovar na výrobu praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1782022 |
za čistenie a voskovanie PVC podláh v triedach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112022 |
dobropis HP laser Jet |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
-180,00 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1012022 |
služby práčovne apr2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
104,76 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1402022 |
za služby práčovne 062022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
51,77 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1842022 |
za pranie obrusov júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
35,09 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2102022 |
za služby práčovne 082022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
43,61 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2362022 |
za služby čistiarne 09/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
81,79 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1742022 |
za autochladničku Aldre AD 8077 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
255,92 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0192022 |
ochrana objektu- Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0182022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0452022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0442022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0662022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0652022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
