| 0902022 |
za nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
742,92 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2442022 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
77,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1932022 |
LED svietidlo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
49,69 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0542022 |
propagačné predmety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 570,40 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2012022 |
aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Andrea Ondová |
47889471 |
|
500,00 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1022022 |
projektová dokumentácia- oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Maroš Mažári |
32875754 |
|
1 000,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0412022 |
projektová dokumentácia pasportizácia SOS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Miroslav Mačičák |
33882550 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0632022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1182022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
280,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2182022 |
právne zastupovanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
2 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1502022 |
nádoby na triedenie odpadu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
584,40 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0122022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3092022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2452022 |
projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
51949067 |
|
800,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2712022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kulina Group, a.s. |
26155559 |
|
124,90 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2852022 |
nákup učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
361,83 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
