| 1522022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
278,34 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
336,65 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1802022 |
za elektrickú energiu DB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
163,58 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1792022 |
za elektrickú energiu HB- júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
253,61 € |
04.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2052022 |
za elektrickú energiu HB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
237,74 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2042022 |
za elektrickú energiu DB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
140,65 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2302022 |
za elektrickú energiu HB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,07 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2292022 |
za elektrickú energiu DB- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
222,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2672022 |
za elektrickú energiu HB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
442,46 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| ZAH/04/22 |
Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EPD- European Projects Development Unip.Lda |
351218056 |
|
12 508,84 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022022 |
materiál- otovrenie Špor.školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
336,86 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2432022 |
nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
170,69 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1082022 |
za snehovú frézu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
556,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3162022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
7 268,96 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3132022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
45 276,47 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0912022 |
umývačka riadu- práca, saponát |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
František Michna-FM |
33071560 |
|
527,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1902022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
176,19 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1992022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
345,13 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0792022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
145,68 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0892022 |
za nákup kávy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
72,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2492022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
21,61 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1642022 |
preprava kúter |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
38,00 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1632022 |
kúter- elektronický panel |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROMANIA CZ s. r. o. |
28654684 |
|
1 921,57 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0402022 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
10,50 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
