| 2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1302022 |
stavebné práce Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
28 141,74 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492022 |
stavebné práce baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
15 938,26 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0342022 |
Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 936,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372022 |
Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
529,63 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1452022 |
za prepravky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
96,41 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0242022 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 916,00 € |
04.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0362022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 084,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0352022 |
spätný bonus za rok 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-457,02 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462022 |
za nakreditovanie karty TR marec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
92,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0702022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 345,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0782022 |
za nakreditovanie karty TR apríl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
190,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0932022 |
za nakreditovanie karty TR máj 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 735,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1162022 |
za nakreditovanie TR karty jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 885,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1442022 |
za nakreditovanie TR karty júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1712022 |
za nakreditovanie karty - strava aug22 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 345,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2092022 |
za nakreditovanie TR karty september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 067,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2282022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
225,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2272022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932022 |
za nakreditovanie TR karty december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 777,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172022 |
dobropis k fa 22950250- za predplatné časopisu Sprav.mzdová účtov. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-19,80 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
