| 2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0772021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
148,49 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1532021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
100,46 € |
28.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0902021 |
vykonané práce na kominových zariadeniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
13.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212021 |
za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
129,74 € |
23.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2532021 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232021 |
za výkone funkcie BOZP 012021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
za výkon funkcie BOZP 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0592021 |
za výkon funkcie PZB mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0842021 |
za výkon funkcie PZB apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0952021 |
za výkon funkcie PZB máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1352021 |
za výkon funkcie PZB jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1592021 |
za výkon funkcie PZB júl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1922021 |
za výkon funkcie PZB augustl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2132021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2422021 |
za výkon funkcie PZB október2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2752021 |
za výkon funkcie PZB nov,dec2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1272021 |
za tlač knižnej publikácie a jej dodanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Těšínské papírny, s.r.o. |
60775505 |
|
5 966,02 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1142021 |
za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tibor Záhorec |
43292780 |
|
2 000,00 € |
11.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
za nakreditovanie karty jan2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 688,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
za nakreditovanie karty TR feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 100,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
spätný bonus za rok 2020 II |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-204,16 € |
26.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
spätný bonus za rok 2020 I |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-188,74 € |
28.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
za nakreditovanie karty TR mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 560,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0822021 |
za nakreditovanie karty TR máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 496,00 € |
04.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1012021 |
za nakreditovanie karty TR jún2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 796,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1292021 |
za stravovacie služby - kredit júl 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 388,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
