| 0012021 |
školenie - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112021 |
školenia - smernice feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
školenie - účtovníctvo feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0092021 |
školenie - mzdové feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1742021 |
za dodanie tlačív |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
225,76 € |
19.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1242021 |
Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
76,50 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
za VUCNET 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0472021 |
za VUCNET 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0652021 |
za internet a pevnú linku 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0642021 |
za VUCNET 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0632021 |
za mobilné hovory 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,99 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0872021 |
za VUCNET 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0862021 |
za mobilné hovory 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
145,88 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0852021 |
za internet a pevnú linku 04 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,46 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102021 |
za mobilné hovory 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
126,72 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1092021 |
za internet a pevnú linku 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,88 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1082021 |
za nákup MT Samsung Galaxy A12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
159,00 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1072021 |
za VUCNET 05 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1462021 |
za mobilné hovory 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,48 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1452021 |
za VUCNET 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1442021 |
za internet a pevnú linku 06 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,74 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1672021 |
za VUCNET 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1662021 |
za mobilné hovory 07 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
183,32 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
