| 2052021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
280,00 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1802021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
230,73 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1302021 |
za utierky TORK 6 kartónov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
141,74 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2592021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
119,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1962021 |
ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GORO- Alex Hudáček |
51103494 |
|
400,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2372021 |
prenájom telocvične 13.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
400,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652021 |
prenájom telocvične nov2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
42,52 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1172021 |
za elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
118,81 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242021 |
Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
105,65 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1192021 |
dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INCON, spol. s r. o. |
31415474 |
|
1 503,35 € |
18.06.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2012021 |
za vyhotovenie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2622021 |
za vyhotovnie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1552021 |
úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
360,00 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
dodávka a montáž vonkajš.parapety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL |
43577512 |
|
32,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2362021 |
realizačný projekt stavby Bar.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
240,00 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1522021 |
čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet- Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
206,57 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1112021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
428,96 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1132021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
456,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2612021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
157,50 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2782021 |
nákup respirátorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOBUKRAV |
51285312 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1822021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,83 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1812021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
293,07 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2582021 |
rohová skrinka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marek Pekarčík - DP studio |
51149940 |
|
700,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
