| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102021 |
za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
975,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
429,84 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1182021 |
za udržbársky materiál máj2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
44,60 € |
31.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1702021 |
náh.diely ku konvekt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
47,72 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0602021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1362021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2152021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
publikácia Need for Espresso |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Drip Events s.r.o. |
52338495 |
|
100,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0832021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
266,68 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0882021 |
za dodávku elektr. energie 04 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
184,86 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1062021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
266,11 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1052021 |
za dodávku elektr. energie 05 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
182,44 € |
04.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1382021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
283,74 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1372021 |
za dodávku elektr. energie 06 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
187,82 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1632021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
236,35 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1622021 |
za dodávku elektr. energie 07 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
132,76 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1902021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
106,04 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2202021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
136,14 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2192021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
335,46 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
370,22 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2432021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
131,63 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1782021 |
Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
115,48 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1222021 |
za nákup učbníc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
