| 2412021 |
za nakreditovanie karty TR november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 384,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2422021 |
za výkon funkcie PZB október2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2432021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
131,63 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2442021 |
za dodávku elektr. energie 10 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
370,22 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2452021 |
zabezpečenie služieb PZS- október21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2462021 |
redukcie HDMI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,19 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2472021 |
za ročnú údržbu a servis kotla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
439,20 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2482021 |
za internet a pevnú linku 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2492021 |
za VUCNET 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2502021 |
za mobilné hovory 10 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,75 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2512021 |
germicídne žiariče 3 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
1 149,26 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2522021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
168,67 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2532021 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
86,16 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2542021 |
za služby SANET - 4Q 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2552021 |
projektová dokumentácia- baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
akad. arch. Tomáš Bujna |
35113251 |
|
800,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2562021 |
výroba praliniek |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA |
40111636 |
|
167,28 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2582021 |
rohová skrinka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marek Pekarčík - DP studio |
51149940 |
|
700,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2592021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
119,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2602021 |
za darčekové poukážky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 950,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2612021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
157,50 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2622021 |
za vyhotovnie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2632021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2642021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652021 |
prenájom telocvične nov2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662021 |
za plyn - preddavok december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2672021 |
zabezpečenie služieb PZS- november21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
