| 2112021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2122021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2132021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2142021 |
predplatné za časopisy 092021-082022 Bridge, Freundschaft |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ARES spol. s. r. o. |
31363822 |
|
64,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2152021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2162021 |
zabezpečenie služieb PZS- september21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2172021 |
za stravovacie služby - kredit oktobér 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2182021 |
za plyn - preddavok október 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2192021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
335,46 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2202021 |
za dodávku elektr. energie 09 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
136,14 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212021 |
za VUCNET 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2222021 |
za internet a pevnú linku 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
47,50 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2232021 |
za mobilné hovory 09 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,30 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2242021 |
Faktúra za stropné svietidlá 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
105,65 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2252021 |
systémová podpora Magma 3Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2262021 |
stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BBG stav s.r.o. |
44310269 |
|
7 225,15 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2272021 |
nákup PC DELL Vostro |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 863,98 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2282021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2292021 |
za služby práčovne - september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
42,14 € |
13.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2302021 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
193,55 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2312021 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2332021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
3 266,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2362021 |
realizačný projekt stavby Bar.učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Peter Bendík - THERMGAS |
30644259 |
|
240,00 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2372021 |
prenájom telocvične 13.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
400,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2382021 |
preddavok za odber plynu november2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2392021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2402021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
