| 1812021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
293,07 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1822021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
30,83 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1832021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1842021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1852021 |
za prepojenie systému Magma HCM s ISPIN- zaúčtovanie miezd |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1862021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
924,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1872021 |
za plyn - preddavok september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1882021 |
za SSD disk Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
215,72 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1892021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
232,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1902021 |
za dodávku elektr. energie 08 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
106,04 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1912021 |
za vystúpenie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MUZArt s. r. o. |
52475328 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1922021 |
za výkon funkcie PZB augustl2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1942021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1952021 |
za výkopové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jakub Dudaško |
43189113 |
|
1 194,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1962021 |
ozvučenie koncertu Akadémie k 60.výročiu školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GORO- Alex Hudáček |
51103494 |
|
400,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1972021 |
za mobilné hovory 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1982021 |
za VUCNET 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1992021 |
za internet a pevnú linku 08 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,60 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2002021 |
za stravovacie služby - kredit september 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
400,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2012021 |
za vyhotovenie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
09.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2022021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
96,00 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2032021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
51,92 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2042021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MB BARTKOVSKÝ, s. r. o. |
44995181 |
|
17,25 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2052021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
280,00 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2062021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
33,90 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2072021 |
za služby-moderovanie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Obert - CREATIVEMINDS |
50119079 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2082021 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
137,55 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2092021 |
za služby práčovne - august 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
46,58 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102021 |
za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis |
43691803 |
|
975,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
