| 0312021 |
členské v SkBA 2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
dodávka a montáž vonkajš.parapety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL |
43577512 |
|
32,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0332021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0342021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0352021 |
preddavok za odber plynu mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0362021 |
za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. |
37876333 |
|
470,00 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
servis YETI |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
433,21 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0382021 |
zabezpečenie služieb PZS- feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
za výkon funkcie BOZP 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0402021 |
za nakreditovanie karty TR mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 560,00 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0432021 |
operačná pamäť, disk SSD, externý disk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
278,49 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
vizuálne spracovanie podkladov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ILA, s.r.o. |
36515493 |
|
650,00 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0472021 |
za VUCNET 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
za služby práčovne 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
15,08 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0502021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0512021 |
OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 634,44 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0532021 |
kovová skriňa na náradie s príšlusenstvom |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
347,99 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0572021 |
preddavok za odber plynu apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0582021 |
zabezpečenie služieb PZS- mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0592021 |
za výkon funkcie PZB mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0602021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
