| 1522022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
278,34 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1512022 |
za dodávku elektr. energie 06 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
336,65 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1502022 |
nádoby na triedenie odpadu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
584,40 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1542022 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
535,00 € |
06.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1392022 |
za PA systém |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
|
626,90 € |
04.07.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1442022 |
za nakreditovanie TR karty júl2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1432022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1422022 |
za výkon funkcie PZB jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1412022 |
abezpečenie služieb PZS- jún2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1402022 |
za služby práčovne 062022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
51,77 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1482022 |
za plyn - preddavok júl 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1452022 |
za prepravky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
96,41 € |
04.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1492022 |
stavebné práce baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
15 938,26 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1372022 |
Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
529,63 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1342022 |
Faktúrujeme Vám za mixér 2x, chladničku a výrobník ľadu. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 239,67 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1352022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
8 508,60 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1312022 |
Faktúrujeme Vám za kávomlynček FIORENZATO F64 elett. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
759,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1302022 |
stavebné práce Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAMETAL PP |
44932766 |
|
28 141,74 € |
24.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1332022 |
Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovár Carat. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
3 998,20 € |
17.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1282022 |
dopbropis za poplatky telek.služby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
-8,02 € |
15.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1262022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
221,77 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1212022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,16 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1202022 |
za dodávku elektr. energie 05 2022- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
381,86 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1252022 |
za služby práčovne 052022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
97,69 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1242022 |
za internet a pevnú linku 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
