| 2712022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kulina Group, a.s. |
26155559 |
|
124,90 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2652022 |
oprava auta VITO |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 282,36 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2672022 |
za elektrickú energiu HB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
442,46 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2702022 |
za služby VUCNET október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2692022 |
za internet a pevnú linku 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2682022 |
za mobilné hovory 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
130,50 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2622022 |
zabezpečenie služieb PZS- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2642022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2562022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2602022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
39,14 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2572022 |
preddavky za plyn nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2592022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2582022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2552022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
75,08 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2512022 |
za someliérsky kurz 1. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2502022 |
za SSD disky Samsung |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.cz |
27082440 |
|
367,20 € |
24.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2482022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,22 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2492022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GastroCorp servis s.r.o. |
47619244 |
|
21,61 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2462022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ToneryNáplně a.s. |
43226566CZ |
|
419,80 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2472022 |
strava a ubytovanie porada riaditeľov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2442022 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GRAND-MS, s.r.o. |
36321796 |
|
77,60 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2432022 |
nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
170,69 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2452022 |
projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
51949067 |
|
800,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2422022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
19,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
