| 0032022 |
za plyn - spotreba december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 297,58 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2902021 |
zabezpečenie služieb PZS- december21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2892021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
128,45 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2882021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,65 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0012022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
