| 3292022 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
57,46 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3302022 |
za letenky Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 815,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3272022 |
predplatné Tatranský dvojtýždenník 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3222022 |
pracovné oblečenie žiaci UA |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
173,80 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3242022 |
systémová podpora Magma 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3252022 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
517,20 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3202022 |
za toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
128,50 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3172022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o. |
46077804 |
|
108,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3162022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
7 268,96 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3192022 |
za služby práčovne nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
86,21 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3182022 |
za výkon funkcie PZB december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3132022 |
za opravu strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
FineMedia, s.r.o. |
46455850 |
|
45 276,47 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3122022 |
za internet a pevnú linku 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,32 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3112022 |
za služby VUCNET november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3102022 |
za mobilné hovory 11 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,72 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3082022 |
za nákup potravín- PSK Prešov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
151,36 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3072022 |
za nákup potravín- Min. škols. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
293,82 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3092022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3062022 |
za žiacke oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
96,84 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3142022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3052022 |
za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
72,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2992022 |
za oblečenie pre žikaov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
304,65 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3002022 |
za výkon stavebného dozoru oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
904,61 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
