0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0742021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
40,44 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0752021 |
nákup mot.vozidla VITO Tourer |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
50 388,00 € |
21.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021 |
dobropis za predplatné Spravodajca mzd.účtovníčka 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-66,18 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0702021 |
predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
175,80 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0692021 |
za garážovú bránu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Miroslav Guzy |
46721240 |
|
880,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0722021 |
nové verzie Magma HCM 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0682021 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 2Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0672021 |
za dodávku elektr. energie 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
517,07 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0662021 |
za služby práčovne 032021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
37,32 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0652021 |
za internet a pevnú linku 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,78 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0642021 |
za VUCNET 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0632021 |
za mobilné hovory 03 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
248,99 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0602021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0592021 |
za výkon funkcie PZB mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0582021 |
zabezpečenie služieb PZS- mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0562021 |
za nakreditovanie karty TR apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 480,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0552021 |
systémová podpora Magma 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0572021 |
preddavok za odber plynu apr2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
679,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0622021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0612021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0542021 |
za nádoby za odpad |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
172,80 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0532021 |
kovová skriňa na náradie s príšlusenstvom |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
347,99 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0522021 |
za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
605,66 € |
19.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0512021 |
OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 634,44 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0502021 |
poskytnuté služby počít.siete SANET 1Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0482021 |
za služby práčovne 022021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
15,08 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0422021 |
za dodávku elektr. energie 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Východoslovenská energetika a. s. |
44483767 |
|
365,88 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |