| 2862021 |
predplatné časopis F.O.O.D. 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mediaprint-Kapa , Bratislava |
35792281 |
|
26,49 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2852021 |
obrusy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ZEDA, s.r.o. |
36225185 |
|
326,88 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2822021 |
skartovačka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
230,69 € |
16.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2792021 |
storno fa 8639705930- záloha za 122021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 350,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2782021 |
nákup respirátorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOBUKRAV |
51285312 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2832021 |
za inter. dvere a montáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
1 196,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2812021 |
systémová podpora Magma 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2842021 |
za odvoz a skartáciu dokumentov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
OZO - Recycling s. r. o. |
36399795 |
|
108,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2802021 |
preplatok za 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-3 909,05 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2772021 |
za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bednarčík Plynoservis |
17286441 |
|
244,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2762021 |
za materiál- vybavenie učební |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
207,29 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2752021 |
za výkon funkcie PZB nov,dec2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2742021 |
za internet a pevnú linku 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2732021 |
za mobilné hovory 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,22 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2722021 |
za VUCNET 11 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2712021 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2702021 |
za nakreditovanie karty TR december2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 980,00 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2692021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
146,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2682021 |
za dodávku elektr. energie 11 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
371,51 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2662021 |
za plyn - preddavok december 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2672021 |
zabezpečenie služieb PZS- november21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2652021 |
prenájom telocvične nov2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Grand hotel Bellevue a.s. |
35781319 |
|
800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2642021 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2632021 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2612021 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
157,50 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2622021 |
za vyhotovnie statického posudku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Anton Kálovec - statik |
14283786 |
|
150,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2592021 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
119,21 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2582021 |
rohová skrinka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marek Pekarčík - DP studio |
51149940 |
|
700,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2602021 |
za darčekové poukážky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 950,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2572021 |
vypracovanie rozpočtu Baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Stanislav Čižik |
52480208 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
