Faktúra č. 4862025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 4862025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný ateriál
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 47,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka: