Faktúra č. 4652025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Quentino.cz David Šeffer
IČO: 88059561
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 4652025
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - PČ
Dátum doručenia: 02.12.2025
Celková hodnota: 233,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.12.2025
Poznámka: