Faktúra č. 4352025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: SportCool, s.r.o.
IČO: 36492302
Adresa: Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 4352025
Popis fakturovaného plnenia: Bundy prežiakov - ERASMUS
Dátum doručenia: 19.11.2025
Celková hodnota: 862,56 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: