Faktúra č. 4262025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 4262025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 23,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.11.2025
- Poznámka: