Faktúra č. 4172025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 70002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 4172025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - burza škôl
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 79,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.11.2025
- Poznámka: