Faktúra č. 3622024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
IČO: 44137761
Adresa: Čergovská 70002/10, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3622024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - deň otvorených dverí
Dátum doručenia: 26.11.2024
Celková hodnota: 42,73 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 03.12.2024
Poznámka: