Faktúra č. 2782019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2782019
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 17.10.2019
- Celková hodnota: 102,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka: