Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2762020
- Popis fakturovaného plnenia: za utierky TORK do zásobníkov - 5 kart
- Dátum doručenia: 09.10.2020
- Celková hodnota: 142,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť