Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2242025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 504,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.08.2025
- Poznámka:
Tlačiť