Faktúra č. 2172024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: BYTOX PP, s.r.o.
IČO: 36705381
Adresa: Fraňa Kráľa 36, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2172024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 01.08.2024
Celková hodnota: 38,03 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.08.2024
Poznámka: