Faktúra č. 2122026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2122026
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - spínač
Dátum doručenia: 27.04.2026
Celková hodnota: 41,81 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.05.2026
Poznámka: