Faktúra č. 2002026

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o.
IČO: 44204451
Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2002026
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - kotol
Dátum doručenia: 23.04.2026
Celková hodnota: 373,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.04.2026
Poznámka: