Faktúra č. 1902024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1902024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 28.06.2024
Celková hodnota: 73,51 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.07.2024
Poznámka: