Faktúra č. 1782025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Roman Jaroš
IČO: 48038415
Adresa: Okružná 766/55, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1782025
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.06.2025
Celková hodnota: 299,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.06.2025
Poznámka: