Faktúra č. 1732024

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1732024
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný elektromateriál
Dátum doručenia: 17.06.2024
Celková hodnota: 121,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.06.2024
Poznámka: