Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1432026
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - opravná sad na pneu
- Dátum doručenia: 30.03.2026
- Celková hodnota: 45,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť