Faktúra č. 0942023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0942023
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál raut- SŠŠ Poprad
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 167,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť