Faktúra č. 0752024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0752024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 243,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť