Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0562025
- Popis fakturovaného plnenia: Letáky
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť