Faktúra č. 0552025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Pulzar s.r.o.
IČO: 31702465
Adresa: Podtatranská 1548, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0552025
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 25.02.2025
Celková hodnota: 60,69 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.03.2025
Poznámka: