Faktúra č. 0092025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: Marcel Kručinský
IČO: 11945303
Adresa: Uherova 2909/23, 058 01 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0092025
Popis fakturovaného plnenia: Oprava vozidla
Dátum doručenia: 21.01.2025
Celková hodnota: 110,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.01.2025
Poznámka: