Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0092019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 140,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť