Faktúra č. 0082025

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
IČO: 00893552

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0082025
Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
Dátum doručenia: 20.01.2025
Celková hodnota: 135,16 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.01.2025
Poznámka: