| 0432026 |
dobropis za nedodaný inventár |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
-214,70 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0392026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
182,04 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0382026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
93,48 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0372026 |
kurz AI 15.02.2026- 26.05.2026 Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Umělá inteligence dětem |
22150048 |
|
1 385,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0332026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,51 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0362026 |
Spracovanie smernice |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kancelária De. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pei práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0342026 |
Tlač časopisu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0322026 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
94,12 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302026 |
Spotreba vody - 2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
146,36 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312026 |
Spotreba vody - 2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
214,20 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
178,50 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
300,40 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242026 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ski & Hotel Vernár, s. r. o. |
57235945 |
|
4 950,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0222026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0282026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
245,64 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
119,12 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252026 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
393,60 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232026 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
89,60 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182026 |
nákup batérií |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,68 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202026 |
nákup MT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
979,01 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192026 |
interiérové vybavenie tlačiarne 4 ks+ televízor učebňa 7 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
876,94 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212026 |
Magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
53,92 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0172026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,88 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
16.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5202025 |
spotreba energií 12/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
250,20 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5192025 |
spotreba energie HB 12/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
403,77 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092026 |
Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
89,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
