| 0292026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
178,50 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
300,40 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242026 |
Lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ski & Hotel Vernár, s. r. o. |
57235945 |
|
4 950,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0222026 |
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0282026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
245,64 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
119,12 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252026 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. |
14255791 |
|
393,60 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232026 |
Tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
89,60 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212026 |
Magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
53,92 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192026 |
interiérové vybavenie tlačiarne 4 ks+ televízor učebňa 7 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
876,94 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182026 |
nákup batérií |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,68 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202026 |
nákup MT |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
979,01 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0172026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
81,88 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
16.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5192025 |
spotreba energie HB 12/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
403,77 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5202025 |
spotreba energií 12/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
250,20 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
89,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092026 |
Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby zák. o OOU |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062026 |
Servisné práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072026 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
223,72 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022026 |
RAP - SPIN za rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
988,62 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042026 |
EDU Page |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5172025 |
služby práčovne 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
140,96 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5162025 |
VUCNET a VBA prístup 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5152025 |
mobilné telefóny 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,77 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5142025 |
pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012026 |
nové verzie Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
