| 0622026 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
490,78 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0632026 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
53,49 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0602026 |
energie HB 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
430,68 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0592026 |
energie DB 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
335,70 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612026 |
poskytnutie poč. siete SANET 1Q/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0572026 |
kancelarske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
56,19 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0562026 |
video kabel HDMI |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,62 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0552026 |
usb káble |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
83,57 € |
10.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0532026 |
Potravin |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
148,31 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0542026 |
Oprava motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
337,22 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0522026 |
záloha za plyn 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0512026 |
záloha za plyn 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0502026 |
záloha za plyn 02/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0432026 |
dobropis za nedodaný inventár |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GreenplantationCom s.r.o. |
17944759 |
|
-214,70 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442026 |
internet 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452026 |
pevná linka a mob. telefóny 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
74,54 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0462026 |
VUCNET a VBA prístup 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0472026 |
služby práčovne 01/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
82,63 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0492026 |
ochrana budov DB 02/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0482026 |
ochrana budov HB 02/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0402026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412026 |
Výkon funkcie mnažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0582026 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
749,00 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0392026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
182,04 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0382026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
93,48 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0372026 |
kurz AI 15.02.2026- 26.05.2026 Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Umělá inteligence dětem |
22150048 |
|
1 385,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0332026 |
Potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,51 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0362026 |
Spracovanie smernice |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kancelária De. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352026 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pei práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
