| 3802025 |
intérierové vybavenie učebne EDULab |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
449,27 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3832025 |
Revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
645,75 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3772025 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ALTER EGO |
36492922 |
|
1 599,30 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3792025 |
Inventár - baristická učebňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
267,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3782025 |
Inventár -baristická učebňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GourmetKÁVA s.r.o. |
03724034 |
|
227,70 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3742025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
74,10 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3762025 |
powerbanka Parade Gen 2 20 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
19,67 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3752025 |
Údržba auta |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Merta CARS-BIKE PNEU |
43182755 |
|
456,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3732025 |
Potraviny - ERASMUS - desiminácia |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
61,24 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3722025 |
Nástenné obrazy na výuku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
360,00 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3712025 |
Doprava |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
55,35 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3702025 |
predpaltné časopisu FOOD 11/2025- 10/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mediaprint-Kapa , Bratislava |
35792281 |
|
18,60 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3672025 |
Diseminacia Erasmus+ Day 16.10.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
160,22 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3692025 |
Spotrebný materiál - Burza škôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
86,44 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3682025 |
Potraviny - Burza škôl |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
51,51 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3662025 |
laserová tlačiareň Xerox B230DHM 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,65 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3642025 |
Dodávka elektriny - 9/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
271,92 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3632025 |
Dodávka elektriny - 9/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
368,32 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3612025 |
Prezutie auta - VITO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Merta CARS-BIKE PNEU |
43182755 |
|
155,00 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3622025 |
Nová verzia MAGMA |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3652025 |
Diseminácie Erasmus+ Day 16.10.2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
246,99 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3582025 |
Dodávka a montáž žalúzii |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Roman Jaroš |
48038415 |
|
920,87 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3592025 |
Učebnice základy hotelového a gastronomického manažmentu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
521,50 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3602025 |
Doprava v Rimini - Erasmus |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
trentatre s.r.o. |
25959379 |
|
1 768,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3552025 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3562025 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3572025 |
Mobilné telefóny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
75,08 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3542025 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
117,64 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3522025 |
laserová tlačiareň Xerox B230DHM 2 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,65 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3532025 |
dobropis ka faktúre č. 5414179076 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-249,65 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
