| 4712025 |
mikroskop Bresser Biolux NV-20 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
304,00 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4672025 |
Domain Full |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
31,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4692025 |
inventár na praktické vyučovanie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
294,63 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4682025 |
Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4662025 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
510,91 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4612025 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4702025 |
Vypracovanie GAP analýzy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
307,50 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4642025 |
Krabičky - pralinky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
283,88 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4632025 |
Potraviny - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
596,79 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4652025 |
Spotrebný materiál - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Quentino.cz David Šeffer |
88059561 |
|
233,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592025 |
Školenie system BlueGastro |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
culinary band s. r. o. |
53249275 |
|
500,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4622025 |
Spotreba plynu 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
3 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4582025 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
54,50 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4602025 |
Spotrebný materiál - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
714,94 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4562025 |
Potraviny - športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
24,43 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4552025 |
Spotrebný tovar - PČ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 333,61 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4572025 |
Potraviny - športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,34 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4512025 |
literatúra k projektu nadácia Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
212,82 € |
28.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4522025 |
interiérové vybavenie kanc. stoličky 4 ks |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
329,64 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4532025 |
HDMI kábel |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,15 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4542025 |
výkon funkcie poziarnej ochrany a BOZP 11/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4482025 |
Slžby - switch router Cloud |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
258,30 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4492025 |
Pracovné odevy - Ukrajina |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovné odevy Kado, s.r.o. |
50637819 |
|
476,13 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4502025 |
Výrobky - mimoriadne odmeny žiakom |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
669,94 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4472025 |
bezdrotový systém projekt Orange |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
292,10 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4462025 |
Potrviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
102,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4452025 |
Výrobky/odmeny žiakom |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GourmetKÁVA s.r.o. |
03724034 |
|
319,20 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4442025 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marmiton |
75478731 |
|
227,15 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4422025 |
Kontrola komínových zariadení |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
103,32 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4432025 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
69,22 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
