| 12024 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072024 |
za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22024 |
Objednávame si u Vás srvisné práce v rozsahu zmluvy programu ISPIN na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 32024 |
Objednávame si u Vás nakreditovanie TR karty pre zamstnancov na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 42024 |
Objednávame si u Vás nové verzie Magma na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032024 |
za nové verzie Magma 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4012023 |
za VUCNET 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4002023 |
za internet a pevnú linku 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,08 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3992023 |
za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
64,22 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052024 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52024 |
Objednávame si u Vás balíček Zborovňa komplet na rok 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 62024 |
Objednávame si u Vás ubytovacie služby na 1 noc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4022023 |
za služby práčovne 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
82,46 € |
14.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4032023 |
za spotrebu energie 122023 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
330,04 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4042023 |
za spotrebu energie 122023 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
485,34 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
