| 0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032024 |
za nové verzie Magma 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
za nakreditovanie TR karty |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
210,60 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052024 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 1Q/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062024 |
výučtovanie spotreby plynu za rok 023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-11 537,24 € |
19.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072024 |
za služby RAP za rok 2024 SPIN 283-2007/S/OvZP |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082024 |
za služby PZS 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
ubytovanie Skills Piešťany |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
154,20 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112024 |
online školenie ISPIN uzávierkové práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122024 |
revízia plynových kotlov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Vladislav Rysula |
47828544 |
|
288,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132024 |
za výkon funkcie technika PO 1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132024 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie baristického kurzu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Peter Hudáček - GORO30 |
40604438 |
|
96,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0142024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.10.2024 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
179,35 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142024 |
Objednávame si u Vás baristický kurz dňa 11.02.2024 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
10.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152024 |
za vodné a stočné 24.10.2023- 18.01.2024 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
131,52 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152024 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
11.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0162024 |
lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
5 550,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
Objednávame si u potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Zeus s.r.o. |
35711973 |
|
290,90 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
