| 5192025 |
spotreba energie HB 12/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
403,77 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5202025 |
spotreba energií 12/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
250,20 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112026 |
Objednávame si u Vás ochranu budov školy na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 122026 |
Objednávame si u Vás modul ASC agenda na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 62026 |
Objednávame si u Vás tlačiarne s príslušenstvom+ batérie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
895,62 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 142026 |
Objednávame si u Vás výkon funkcie technika BOZP na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 72026 |
Objednávame si u Vás tonery |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
89,60 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 102026 |
Objednávame si u Vás funkciu manžera kybenertickej bezpečnosti a výkon funkcie zodpovednej osoby za GDPR na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 92026 |
Objednávame si u Vás služby v progreme Spin na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82026 |
Objednávame si u Vás zapracovanie nových verzií Magma na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 132026 |
Objednávame si u Vás dodávku plynu na rok 2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
0,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132026 |
Úprava odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
89,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092026 |
Výkon funkcie manažera kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102026 |
Preplatok za plyn |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-18 714,10 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072026 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
223,72 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052026 |
Správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby zák. o OOU |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062026 |
Servisné práce - SPIN |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5142025 |
pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
