| 1642026 |
Objednávame u Vás služby - porada balík |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1662026 |
Objednávame u Vás pomocné stavebné práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Damián Pajer ml. |
53169620 |
|
911,60 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1582026 |
Objednávame u Vás výrobu kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
770,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1612026 |
Objednávame u Vás tlač brožúry k 65. výročiu školy |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Popradská tlačiareň, s. r. o. |
37110322 |
|
2 525,25 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1602026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
GASTROBAL s. r. o. |
46841075 |
|
1 169,53 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1592026 |
Objednávame u Vás školskú licenciu - Kulinárske umenie |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
RaB Gastronomy s.r.o. |
24765554 |
|
750,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3662026 |
energie DB 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
215,77 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3672026 |
energie HB 07/2025 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
310,95 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3632026 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3642026 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3602026 |
internet 08/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3612026 |
VUCNET 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3622026 |
mobilné telefóny a pevná linka 07/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
65,09 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3592026 |
závesný systém+ záslona učebňa DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ZARAQ s.r.o. |
47713364 |
|
678,00 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3582026 |
za nakreditovanie TR karty 08/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35,00 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3462026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3472026 |
Technická ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3532026 |
Kúrenárske práce |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Birka |
56286911 |
|
600,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3482026 |
Preddavok plyn 08/2026 - HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3492026 |
Preddavok plyn 08/2026 - DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
