| 2782026 |
viacúčelový vysávač Karcher- tepovač |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
612,45 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2732026 |
správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2752026 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2762026 |
výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2742026 |
potraviny súťaž Námestovo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,98 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2712026 |
ochrana budov 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2722026 |
ochrana budov 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2662026 |
PZS 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2672026 |
oprava VITO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
548,73 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2682026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2692026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2702026 |
preddavok plyn 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2802026 |
za nakreditovanie TR karty 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
812,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1142026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
278,61 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1182026 |
Objednávame u Vás úpravu odevov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Brigita Hlinková BrigitaCrafts |
32406843 |
|
45,00 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1192026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. |
31677258 |
|
9,45 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1172026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
120,00 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1132026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
214,51 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1152026 |
Objednávame u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
159,71 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1162026 |
Objednávame u Vás dezinsekciu priestorov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
365,00 € |
01.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
