| 1032026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
98,41 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1042026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
171,24 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1052026 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
162,73 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1062026 |
potraviny Tatran.galéria PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
712,58 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1072026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
398,89 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1082026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
61,95 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1092026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
217,39 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 732026 |
Objednávame u Vás suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ICS ice cleaning systems s. r. o. |
45570370 |
|
3,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 742026 |
Objednávame u Vás suchý ľad |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,45 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 752026 |
Objednávame u Vás potraviny /catering SOŠ Kukučínova Poprad/ |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0992026 |
energie 02/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
263,06 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1002026 |
energie 02/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
397,32 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0972026 |
kurz Latte Art 07.03.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
260,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0982026 |
kurz Barista 28.02.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
180,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1012026 |
potraviny PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mores Resort, a.s. |
46830995 |
|
1 167,89 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0882026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
432,73 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0892026 |
Potraviny - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
255,24 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0912026 |
Spotrebný materiál /poháre, šálky/ - PSK |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 500,01 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0902026 |
Inštalatérske práce - kotolňa |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Martin Komara |
43712258 |
|
734,47 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0922026 |
Záloha za plyn - 3/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
