| 2832026 |
predpatné e tlačivá na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
320,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2772026 |
odpadová nádoba do tlačiarne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,63 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2782026 |
viacúčelový vysávač Karcher- tepovač |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
612,45 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2732026 |
správa počítačovej siete |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
skysignal s.r.o. |
45669961 |
|
400,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2752026 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2762026 |
výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 06/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2742026 |
potraviny súťaž Námestovo |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,98 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2712026 |
ochrana budov 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2722026 |
ochrana budov 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2662026 |
PZS 05/2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2672026 |
oprava VITO |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
548,73 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2682026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
398,21 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2692026 |
preddavok plyn 06/2026 HB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
19,32 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2702026 |
preddavok plyn 06/2026 DB |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
512,77 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1112026 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
83,98 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2652026 |
nákup inventáru pre projekt Nadácia Ekopolis |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946. |
|
124,99 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2632026 |
káva Športová škola |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
62,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2642026 |
potraviny LC žiaci |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
JOE's Beans s.r.o. |
52002047 |
|
58,50 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2612026 |
licencia samospráva na kľúč do 31.10.2026 |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
56649002 |
|
716,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0962026 |
Objednávame u Vás odpadovú nádobku |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
20,63 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
